按照中央和省委、省政府的统一要求，根据省委、省政府《关于全省规范“三公”经费公开工作意见》（陕政发【2014】4号）及省财政厅、教育厅《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》（陕财办库【2017】60号和陕教【2017】291号）精神，对本单位2016年度部门决算及“三公”经费进行信息公开。
一、单位总体情况
1.学院基本情况
杨凌职业技术学院是1999年经国家教育部批准，由原国家级重点中专陕西省农业学校、陕西省水利学校和省部级重点中专陕西省林业学校合并组建的省属全日制普通高等学校。学院的办学宗旨是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。办学范围主要涉及农业类、林业类、水利水电类、建筑类、信息技术类、经济类、管理类学科高的专科学历教育；科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
学院历史可以追溯到1934年于右任先生和杨虎城将军创建的国立西北农林专科学校附设高职。建校八十多年、合院十多年来，共培养各类专业技术人才15万多名，为陕西乃至西北地区经济发展做出了重要贡献，先后荣获省级以上奖励60多项。学院设有水利工程分院、建筑工程分院等16个学院、教学部。开设有农、林、水、理、工、管、经济等大类73个高职专业，土木工程、园艺技术、会计等3个本科联办专业。为首批28所国家示范性高职院校之一，也是首批50所全国高校毕业生就业经验典型高校之一。
学院地处全国唯一的国家级杨凌农业高新技术产业示范区。学院占地面积1630亩，校舍建筑面积45万平方米，固定资产7亿元，教学科研仪器设备值2.1亿元。拥有现代化、生产性校内实验实训中心、基地220个，校外实习基地171个，校外产学研示范基地11个，形成了具有职业训练、教学科研、技术交流和社会服务于一体的实训体系。图书馆藏书77万册，订阅期刊1300余种，电子图书62万册，视频和电子期刊1.1万GB。现有全日制在校生1,9200余名，函授在册学生1000余名，现有教职工840多名，其中教授58名、副教授279名，具有“双师”素质教师352名。客座教授30多名，外聘教师275多名。有国家级教学团队1个，省级教学团队10个，国家和省级突出贡献专家、劳动模范9名，省级教学名师11名、各类学会评选教学名师23名，国内外访问学者9名，省级师德标兵和师德先进个人6名。校园四季常绿，三季有花，文化氛围浓厚，是求知学习的理想之地。
2.单位财务机构的主要职能
学院财务处作为学院的唯一一级财务机构，对学院的各项财经工作和财务活动进行集中统一管理，主要包括财权、财力、财务规章制度的制定与执行和会计事务的集中统一管理，主管学院财务预算内外资金管理、资产管理和其它经费管理。其职能是：
（1）贯彻执行国家的财政方针、政策和法规，宣传和维护财经纪律，监督检查财务制度的执行情况，确保学院财务预算和各项收支计划的顺利完成。
（2）根据国家的政策法规及高校财务会计制度，结合学院实际情况，拟定内部财务规章制度、开支标准及预算定额。
（3）根据学院发展计划，拟定学院综合财务收支计划，正确编制预算、决算及各种会计报告。
（4）负责编制教育事业预算和预算外经费的收支计划，并组织实施。办理教育经费、科研经费、基建经费和其它各项经费的审核、报销及决算等会计核算工作。
（5）负责办理职工工资、住房公积金、养老保险金、医疗保险金等薪金福利和院内岗位津贴、学生奖学金的发放及代扣代交业务。
（6）统管学院财务工作，负责拟定学院各项经费的分配方案。审核、审批院属二级财务机构的设置、财务报表及有关申请购置报告。
（7）对院属各独立核算单位的会计业务进行指导和监督，促进各单位加强会计核算，强化财务管理，提高经济效益。
（8）审核校办产业各单位、承包或租赁经营单位和经营性实体单位对学院的上缴指标，并监督检查其上缴指标的完成。
（9）参与、审核学院内对外签订买卖、借款、承包、租赁、技术转让、联合办学等合同和各种招标，并监督其执行。
（10）统一管理校内单位在银行开户和校内收费工作，受理、审批各单位开设账户、刻制财务专用章和收费的申请，办理校内收费许可证，统一管理学院各种有价证券、外汇及各种票据的印制、发放工作。
（11）按照档案管理标准化的要求，健全完善会计档案制度，督促检查各单位会计档案的立卷，定期向学院会计档案室移交。
（12）监督检查各会计单位和记账人员的记账凭证、账册、报表，纠正违纪违规现象。
（13）配合有关部门做好全院财会人员的业务培训、业务指导和日常管理、调配工作。
（14）制定学院国有资产管理的制度和办法，并检查执行情况。全面加强资产管理，防止资产流失，保证国有资产的安全、完整。
（15）负责国有资产管理，指导、协调院内各归口管理部门对院属国有资产的采购、验收、保管、使用、调配、回收、报损、报废等环节进行会计监管，坚持按购置计划审批程序和采购、验收监督制度办事，严格资产登记，明确产权关系，充分发挥资产使用效益。
（16）定期向院长汇报全院财务收支活动情况，及时提出财务分析报告或调控措施。
（17）面运筹，多渠道筹集办学资金，积极挖掘财力资源，严格杜绝不合理开支和浪费现象，提高资金使用效益。
（18）完成学院交办的其它工作。
3. 2016年单位财务工作任务完成情况
2016年，学院财务处以“两学一做”要求为统领，紧紧围绕学院2016年党政工作要点、年度目标任务书和部门工作计划，强化财务制度建设，规范财务管理行为，提高财务人员业务素质，圆满地完成了学院下达的各项工作任务：
（1）开展“两学一做”学习教育，增强廉政和服务意识；
（2）严格执行财务制度，强化会计基础规范，实行阳光财务；
（3）全程参与，严格把关，推进基本建设、教学仪器设备采购等重大项目实施；
（4）保障系统稳定，深挖一卡通系统服务功能；
（5）总结创新，科学理财，强化财务预算管理；
（6）开拓缴费新途径，加强收费管理，及时发放奖助学金；
（7）认真完成其他工作；
二、单位2016年度部门决算表
1．收入支出决算表；（详见附件1）
2．收入决算表；（详见附件2）
3．支出决算表；（详见附件3）
4．财政拨款收入支出决算表；（详见附件4）
5．一般公共预算财政拨款支出决算表；（详见附件5）
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表；（详见附件6）
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；（详见附件7）
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（无）
三、2016年度部门决算情况说明
1．2016年度收入支出总体情况说明
（1）收入与上年度对比分析
2016年度学院取得各项收入38232.45万元，与2015年的36,090.58万元相比增加了2141.87万元，增长率为5.93%。其中：①财政拨款收入25251.67万元，比2015年22,452.67万元增加了2799万元，增长率为12.47%。②事业收入12429万元，比2015年12,289.45万元增长139.55万元，增长率为1.14%。③其他收入551.78万元，比2015年1,346.46万元减少794.68万元，减少率为59.02%。
（2）各项支出与上年度对比分析
从支出结构来看，工资福利支出9729.42万元，与上年相比增加13.99%,占总支出的30.63%，对个人及家庭补助支出9450.68万元，与上年相比增加9.93%,占总支出29.75%;商品和服务支出8184.76万元，与上年相比增加36.10%,占总支出的25.76%;其他资本性支出4403.33万元，占与上年相比减少18.72%,总支出13.86%。从人员支出和公用经费支出两方面分析，人员支出占总支出60.38%，公用经费支出占总支出39.62%，支出结构基本合理。
（3）本年收入构成情况
2016年，学院总收入38232.45万元，其中：（1）公共预算财政拨款25251.67万元(含教育事业费包干拨款4883.29元,离退休经费拨款919.57元,奖助学金拨款2707.64元，专项拨款5848元，生均拨款10593元，未上卡人员调资和增加离退休费补助300.17元)。财政拨款收入占收入总额66.05%；（2）事业收入12429万元，占收入总额32.51%；（3）其他收入551.78万元，占收入总额1.44%。
（4）本年支出构成情况
2016年，学院总支出31768.19万元，其中：基本支出22873.49万元，占总支出72%；项目支出8894.71万元，占总支出28%。
总支出按经济分类，其中：工资福利支出9729.42万元，占总支出30.63%；对家庭和个人补助支出9450.68万元，占总支出29.75%；商品和服务支出8184.76万元，占总支出25.76%；其它资本性支出4403.33万元，占总支出13.86%。
总支出按资金来源分类，其中：财政拨款支出24791.67万元,占总支出78.04%；财政专户管理资金和其他资金支出6976.52万元，占总支出21.96%。
2．2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因
2016年一般公共预算财政拨款支出24791.67万元，与2015年22457.98万元相比增长了10.39%，其中：人员经费支出12738.17万元，与2015年11785.28万元相比增长了8%；日常公用支出3629.55万元，与2015年3119.36万元相比增长了16%，项目支出8423.95万元，与2015年7553.34万元相比增长了11.53%。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2016年一般公共预算财政拨款支出24791.67万元，其中：高等教育支出1528.95万元，中职教育支出543.4万元，高等职业教育支出19869.10万元，其他职业教育支出700万元，事业单位离退休支出1375.47万元，其他行政事业单位离退休支出394.74万元，事业单位医疗支出130万元，其他农业支出30万元，住房公积金支出250万元。
（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2016年一般公共预算财政拨款基本支出16367.72万元，具体支出如下：
工资福利支出6682.11万元，其中：基本工资2982.11万元，绩效工资3700万元；
商品和服务支出3629.55万元，其中：办公费64.03万元，印刷费179.78万元，手续费1.02万元，水费409.88万元，电费430.67万元，邮电费24万元，取暖费222.06万元，物业管理费362.23万元，差旅费154.08万元，因公出国费20万元，维修费50.76万元，租赁费0.43万元，公务接待费31万元，专用材料费242.51万元，劳务费978.55万元，工会经费140万元，公务用车运行维护费55万元，其他商品和服务支出263.55万元；
对个人和家庭的补助支出6056.06万元，其中：离休费69.72万元，退休费651.81万元，抚恤金2.21万元，生活补贴547.2万元，医疗费130万元，助学金2707.64万元，住房公积金250万元。
3．2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
（1）“三公”经费支出决算总体情况说明
三公”经费预算支出情况：我院2016年全年是“三公经费”预算239万元，包含财政拨款三公经费预算106万元，其中：公务接待预算71万元，包含财政拨款预算31万元；公务用车费预算120万元，包含财政拨款预算55万元；因公出国预算48万元，包含财政拨款预算20万元。
2016年我院“三公经费”实际支出170.64万元，节约预算支出28.6%，包含财政拨款“三公经费”支出106万元，其中：公务接待支出41万元，节约预算支出42.25%，包含财政拨款支出31万元；公务用车费支出103.14万元，节约预算支出14.05%，包含财政拨款预算55支出；因公出国支出26.5万元，节约预算支出44.79%，包含财政拨款支出20万元。
三公”经费预算支出情况分析：2016年我院“三公经费”实际支出170.64万元，比上年支出减少10.04万元，降低比例为5.56%。其中：公务接待支出41万元，比上年支出减少1.87万元，降低比例为4.36%；因公出国支出26.50万元，比上年降低0.2万元，降低比例0.75%;公务用车费支出103.64万元，比上年降低7.97万元，降低比例7.17%。
（2）培训费支出决算情况说明
培训费预算支出情况：学院2016年培训费支出预算为471.41万元，其中财政拨款预算支出441.41万元，其他资金预算支出30万元，全年实际支出471.05万元，其中财政拨款支出441.41万元，其他资金支出29.64万元。
培训费预算支出情况分析：2016年学院培训费实际支出471.05万元，比2015年培训费支出552.59万元，减少了81.54万元，减少率为14.75%。
（3）会议费支出决算情况说明
会议费预算支出情况：学院2016年会议费支出预算为66.73万元，其中财政拨款预算支出64.73万元，其他资金预算支出2万元，全年实际支出66.56万元，其中财政拨款支出64.73万元，其他资金支出1.83万元。
会议费预算支出情况分析：2016年学院会议费实际支出66.56万元，比2015年会议费支出增长了66.56万元,这主要是因为2015年学院为安排会议费预算，故没有会议费支出。
4．2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位2016年度无此项收支。
5．2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位2016年度无此项收支。
6．2016年其他重要事项情况说明
（1）单位行政机关运行经费支出情况
2016年，基本支出的商品和服务支出8184.76万元，比上年6013.61万元增加了2171.15万元，增长率36.1%。其中：办公费75.08万元、印刷费454.83万元、手续费1.02万元、水费409.88万元、电费430.67万元、邮电费100.71万元、取暖费222.06万元、物业管理费362.23万元、差旅费424.8万元、出国费26.5万元、维修费2557.6万元、租赁费0.43万元、会议费66.56万元、培训费471万元、公务接待费41万元、专用材料费527.61万元，劳务费1242.7万元、工会经费140万元、公务用车运行维护费103.14万元、其他交通费56.16万元、其他商品和服务支出470.73万元，以上各项除水费、电费、取暖费、维修费、物业费等项目增长较大外其他各项与2015年相比有所下降。这主要是因为，一是2016年杨凌示范区要求全区内关闭自备井、拆除所有燃煤锅炉全部使用市政供水、供暖，所以水费、取暖费涨幅较大；二是学院今年维修改造项目较多，支出较大；三是我院从2016年起全面实行后勤物业社会化管理，费用增大；四是学院积极贯彻中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，下大力气压缩三公经费支出，近三年来三公经费逐年递减。
（2）政府采购支出情况
2016年学院政府采购预算4739.73万元，实际完成政府采购4084.37万元，预算执行率为86.17%，主要有两方面原因：一是部分政府采购是在2016年11月份进行的招标采购，未能及时支付；二是部分政府采购实际采购价低于项目预算。
（3）国有资产占用情况
资产情况：截至2016年12月31日，学院资产总额133，791.53万元，2015年末为121,422.46万元增加了为12,369.07万元，增长率为10.19%。其中：
流动资产年末数46503.13万元，比2015年40553.94万元增长了5949.19万元，增长率为14.67%。
长期投资年末数124万元，与2015年保持不变。
固定资产年末数85103.96万元，比2015年77,474.04万元增长了7629.92万元，增长率为9.85%。
在建工程年末数1121.81万元，比2015年3052,95万元减少了1931.14万元，减少率为63.25%。
无形资产年末数938.62万元，比2015年217.53万元增长了721.09万元，增长率为331.49%。
负责情况：截至2016年12月31日，我院负责总额为5777.98万元，比2015年4851.94万元增长了926.04万元，增长率为19.09%。其中：应交税费15.25万元，应付账款173.34万元，其他应付款5589.4万元。
净资产情况：截至2016年12月31日，我院净资产为128013.54万元，比2015年116570.52万元增长了11443.02万元，增长率为9.82%。其中事业基金年末数29153.73万元，非流动资产基金90721.28万元，专用基金年未数6400.34万元（包含职工福利基金3410.24万元，学生奖贷基金2990.1万元），财政补助结转年末数460万元，非财政补助结转1278.19万元（为科研经费专项资金结转）。
（4）其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
附件：
1．收入支出决算表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表