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杨凌职业技术学院2015年度部门决算及“三公”经费公开资料

2016年09月26日 18:51  点击:[]

按照中央和省委、省政府的统一要求,根据省委、省政府《关于全省规范“三公”经费公开工作意见》(陕政发【2014】4号)及省财政厅、教育厅《关于做好2015年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》(陕财办库【2016】66号和陕教财办【2016】19号)精神,对本单位2015年度部门决算及“三公”经费进行信息公开。

 一、部门决算情况

(一)学院概况

杨凌职业技术学院是1999年经国家教育部批准,由原国家级重点中专陕西省农业学校、陕西省水利学校和省部级重点中专陕西省林业学校合并组建的省属全日制普通高等学校。建校八十多年、合院十多年来,共培养各类专业技术人才15万多名,为陕西乃至西北地区经济发展做出了重要贡献,先后荣获省级以上奖励60多项。为首批28所国家示范性高职院校之一,也是首批50所全国高校毕业生就业经验典型高校之一。

学院占地面积1630亩,校舍建筑面积45万平方米,固定资产7亿元,教学科研仪器设备值2.1亿元。拥有现代化、生产性校内实验实训中心、基地220个,校外实习基地171个,校外产学研示范基地11个,形成了具有职业训练、教学科研、技术交流和社会服务于一体的实训体系。图书馆藏书77万册,订阅期刊1300余种,电子图书62万册,视频和电子期刊1.1万GB。现有全日制在校生1,9600余名,函授在册学生1000余名,现有教职工840多名,其中教授58名、副教授279名,具有“双师”素质教师352名。客座教授30多名,外聘教师275多名。有国家级教学团队1个,省级教学团队10个,国家和省级突出贡献专家、劳动模范9名,省级教学名师11名、各类学会评选教学名师23名,国内外访问学者9名,省级师德标兵和师德先进个人6名。校园四季常绿,三季有花,文化氛围浓厚,是求知学习的理想之地。

学院设有水利工程学院、建筑工程学院、交通与测绘工程学院、经济与贸易学院、机电工程学院、信息工程学院、生物工程学院(现代农业学院)、生态环境工程学院、药物与化工学院、动物工程学院、旅游与管理学院、文理学院、继续教育与培训学院、国际学院等16个学院、教学部。开设有农、林、水、理、工、管、经济等大类73个高职专业,土木工程、园艺技术、会计等3个本科联办专业。设有人力资源与社会保障部、农业部等四部委的多项行业工种技能鉴定站和全国大学英语、计算机等级考点,可承担176个职业(工种)技能鉴定任务。设有陕西省中职校长培训基地、陕西省中职骨干教师培训基地、陕西省阳光工程培训基地等7个基地,建有华北水电学院等5所本科院校函授站。学院创办有《杨凌职业技术学院学报》、《高职教育研究》等刊物。

校企合作成效显著,职业教育特色鲜明。实施了百县千企联姻工程,按照优势互补,资源共享,合作创新,共赢共进的原则,与省内外142个县(区)政府、1332家企业建立了长期友好合作关系,建立了163个融学生实训、教师锻炼和科研试验、社会服务、毕业生就业为一体的综合基地,形成了“学校、企业、政府、学生四方受益”的互惠互利良性机制。牵头成立了杨凌现代农业职业教育集团,构架了中职和高职教育衔接、教学科研生产零距离对接、人才培养和职业要求、社会需求统一的职业教育体系。

教育教学创新,人才培养求精。学院依托国家示范性院校建设项目,不断深化以能力为本位,以专业建设为核心的教育教学改革,构建了以国家级重点专业为龙头,以省级重点专业、院级重点专业建设为支撑的三级专业建设体系。形成了“季节分段、工学交替”、“情景化、模块式”、“合格+特长”等适合专业特点的10多种人才培养模式。建成国家级精品资源共享课3门,主持国家专业教学资源库课程7门,省级精品课程19门,国家林业局精品课程1门,教指委精品课程7门,院级精品资源课96门。近三年学生“双证书”获取率一直保持在98%以上,学生参加各类职业技能大赛获得全国高职院校农业职业技能大赛一等奖等奖项40多项次,增强了学生的可持续发展能力。

师资团队优良,奠定优质教育基础。按照“满足数量、提高质量、优化结构、构建梯队”的思路,采取引、聘、培、奖、管的办法,紧贴专业人才培养的需要,建立师资队伍补充、淘汰、晋级、奖惩、考评新机制,以教学名师、教学能手、教学新秀创评活动为载体,以专业带头人和“双师”素质骨干教师培养为重点,以青年教师实践锻炼为抓手,以兼职教师聘任、管理为补充,形成了师德高尚、素质优良、结构合理、业务过硬的优秀专业教学团队。教师先后主、参编正式出版教材500多种,公开发表论文2100多篇,其中核心期刊900多篇。

产学研合作服务社会,互惠多赢独树一帜。学院坚持走“教学、科研、推广”三结合之路,建有三个各具特色的产学研典型示范基地,并取得显著经济效益和社会效益。近年来,获得国家和省部级教学及科研推广成果奖43项,地厅级科研成果奖28项,培育小麦、花椒等新品种8个,专利12项。学院科研、教研项目、经费、奖项及项目等多年来居全省同类院校首位。

重视国际交流与中外合作教育,与澳大利亚爱迪斯科文大学、德国德累斯顿大学等7个院校建立了友好合作关系,派出学习、合作培训教师200多人次,与美国、英国、德国、比利时、日本等国家和地区开展了交流与合作培养学生。

近年来,毕业生就业率均在96%以上,位居全省前列,连年被评为陕西高校毕业生就业工作先进单位,2009年11月,学院被授予“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”称号。2010年4月,被教育部授予首批全国50所高校毕业生就业典型经验高校之一。2014年,学院被水利部授予全国职业教育先进单位。

(二)学院年度主要工作

1.突出内涵建设和提升质量,教育教学改革成效显著。

(1)制定实施了《关于深化教育教学改革提高人才培养质量的意见》,明确了学院今后教学改革与发展的目标和任务。“四位一体” 人才培养方案和学分导向教学改革推进实施;分类分层教学进入试点阶段;创新创业教育方案颁布施行。获省级教学成果奖一等奖2项、二等奖1项;获第六届全国农业职教成果一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项。

(2)开展了专业自查自评与诊断工作,明确了“突出优势、紧贴产业、强化特色、打造品牌”的专业发展思路,确定了8大专业类群、19个一流优势特色专业、21个培育优势专业的建设计划。联办本科专业实现突破;国家级专业教学资源库建设进展顺利;101门次各级精品课程网站建设力度加大;微课教学比赛获得陕西省和全国行业协会一、二等奖10个。

(3)校企合作和集团化办学稳步推进,杨凌现代农业职教集团进入省级示范建设序列;校企合作学院编制了人才培养方案,出版校企合作特色教材25部;举办了陕西省农业产业化龙头企业校企推进会,百余家企业合作关系进一步巩固;总结编写校企合作典型案例6个,入选全国案例汇编和会议交流。

(4)实验实训和教学条件改善,投入3361.31万元,完成了学院实践教学条件建设项目政府采购546个品目3270台套仪器设备的招标、安装调试工作;新建、改造多媒体教室142个;推进生物标本馆建设,有效的改善了实验实训和办公条件。

(5)投入150万元,组织相关二级分院参加2015年教育部、教育厅组织的高职院校技能大赛活动。我院参赛选手参加了省10大类12个分项赛,获得一等奖1个,二等奖4个,三等奖10个;参加全国大赛5大类7个分项赛,获得一等奖1个,二等奖3个,三等奖4个。组织完成2015年中国水利协会主办的“闵水杯”技能大赛,获一等奖2项、二等奖7项。成功举办了学院第15届学生职业技能竞赛节活动,有49个大项55个分项4300名学生参赛,1006名学生获奖。

2.加大培训培养和机制建设,师资队伍和人事管理成效明显。

(1)投入345万元,实施教师发展分层分类培养,培训教师2025人次;制定了引进高层次人才管理办法,建立了教授名师工作室,初步形成了名师引领工作机制;新增省级教学名师2人,全国农业职业教教名师3人,全国水利职教名师1人。

(2)加强人资源发展和优化配置,重新核定岗位职责,清查处理了不在岗人员,建全了劳动纪律督查制度。制定出台了《辅导员配备及队伍补充的意见》。推进工资、养老及医疗改革。

3.创新思路和模式,科研推广和继续教育培训稳步推进。

(1)2015年获纵向科研项目27项、经费460万元;争取教育厅、杨凌示范区科研经费145万元。获杨凌示范区科学技术三等奖2项,国家实用新型专利2项。

(2)彬县基地成为国家级农业科技创新与集成示范基地,完成了40项新技术、84个新品种的推广任务,辐射推广311万亩,取得经济效益1.38亿元。制定了学院产学研基地管理办法;立项支持8个校外产学研基地,推进5个技术集成示范基地建设。开展棉寺坝村扶贫,举办培训2场次、 160人次。

(3)新增继续教育特色函授专业2个,修订专业人才培养方案10个。与西京学院和周至农广校签订了联合办学协议。扎实完成了在册本、专科函授学员的管理、教学和毕业答辩等工作。举办职业农民培育12期、676人,探索形成了创业观念导向型职业农民培育模式。动工分院建成省级和杨凌示范区新型职业农民实习基地。新增企业国家中职顶岗培训基地3家。

4.建立全员参与机制,创新创业和招生就业工作发展良好。

(1)投入280余万元,建立以分院为主导的招生就业全员参与机制,就业预警制度、人才培养质量报告和就业质量报告制度倒逼内涵建设常态化。广泛宣传,建立生源基地,报到新生 6537名。加强创新创业教育和就业服务指导,深化校企合作,拓展就业基地,2015届毕业生6210名,初次就业率达到97.28%,就业质量稳中有升。

(2)制定出台了创新创业教育方案;根据专业大类建立建工机电工艺创新、现代农业创业和电子商务贸易3个创新创业园区,形成以专业类群为分布格局的实践创新孵化基地;与杨凌示范区大学生创业园区合作,依托学生社团组织建立创新创业兴趣小组,定期举办各类创新创业比赛。我院被评为陕西省高校唯一高职院校创新创业实践育人基地。

5.强基础促发展,图书信息工作面貌一新。

(1)投入280万元,丰富文献资源基础,发定图书4000种、160万元;征订中文期刊2300余种、报纸93份。订购数字资源库8个,增加微课堂多媒体资源服务平台、新东方掌上学习宝。举办了优秀图书进校园和优秀读者评选等活动,到馆读者达12万人次,电子资源访问200万人次。

(2)投入288万元,推进数字化、信息化校园建设,新增校园网信息点200多个,实现三校区无线网络全覆盖。校园网新网站及手机版主页建成运行。办公OA功能全面拓展,基本实现了全院、全员和校内外网络办公。

6.着力安全教育和重点治理,平安校园建设成效明显。

坚持开展节假日和重点时段安全知识、技能宣传教育;建立安全设施检查与维护长效机制,开展了安全生产、实验危险化学用品和实习材料专项检查;规范消防设施维护,加大校内交通秩序治理;加强少数民族学生的教育管理服务。修订、完善了突发公共事件应急预案,制定了值班管理办法,强化重要时段值班备勤。协调解决纠纷10起,化解安全隐患10余次。

7.围绕“一带一路”战略,国际交流合作广泛开展。

加大国际合作与交流,先后接待了荷兰、德国、加拿大等国家教育机构考察7批次、17人次;与德国柏林自由大学国际学院、新西兰奥塔哥理工学院签订合作协议;组织21名教师赴德国、加拿大交流。参加新丝绸之路大学联盟暨教育博览系列活动,承办“丝绸之路经济带沿线国家教育合作交流会”活动;积极申报“丝绸之路经济带”计划项目。

二、2015年学院部门决算收支情况说明

(一)收入支出与预算对比分析

1.各项收入、支出预算安排情况

(1)收入预算安排情况

我院2015年初预算总收入28005.52万元,其中:财政拨款收入4095.51万元,教育事业收入12500万元,用2014年年底实户资金余额安排预算7821.93万元,专项预算安排3592.81万。预算调整后,预算总收入36090.58万元,其中:财政拨款收入22452.67万元,教育事业收入12289.45万元,其他收入1346.46万元,上级补助收入2万元。

(2)支出预算安排情况

我院年初预算总支出28005.52万元,其中人员经费支出预算11031.7万元,日常公用支出预算3694.58万元,项目支出预算9686.43万元;财政专项支出预算3592.81。预算调整后,预算总支出28563.51万元,其中人员经费支出预算17132.39万元,日常公用支出预算3275.80万元,专项支出预算8155.32万元。

2.各项收入、支出预算执行情况

(1)预算收入执行情况分析

2015年,省教育厅以陕教财〔2015〕14号文件下达我院教育事业部门预算指标4,008.78万元(不含上卡离休人员经费),截止2015年12月31日,收到拨款4,008.78万元,以陕教财〔2015〕22号文件拨来生均拨款9,363.00万元,以陕教财〔2015〕173号文件拨来生均拨款800万元,后又以不同文件分别拨来2015年度学生奖助学金2,284.65万元、专项经费3,592.81万元、离退休经费927.62万元(其中:退休费792.41万元,离休费86.73万元,离退休死亡抚恤金48.06万元,离休人员特需费0.42万元),绩效工资拨款392万元,未上卡人员调资和增加离退休费补助523.80万元,共计收到财政拨款22,452.67万元。

2015年,学院事业收入122,894,482.67元,财政专户管理资金年初预算125,000,000.00元,本年完成122,000,000.00元。其他收入13,464,649.68元,其中:应决算要求,列入2015年医疗保险拨款1,300,000.00元,银行存款利息864,970.56元,科研经费拨款6,539,839.80元,其他4,759,839.32元。

(2)预算支出完成情况分析

2015年我院实际完成预算支出28563.51万元,其中:人员经费支出17132.39万元,日常公用支出3275.80万元,专项支出8155.32万元,各项支出基本完成预算任务,预算执行率为100%。

总支出按资金来源分类,其中:财政拨款支出224,579,812.67元,财政专户管理资金和其他资金支出61,055,269.75元(其中:财政专户管理资金支出49,839,559.02元,其他资金支出11,215,710.73元)。

(二)收入支出结构分析

1.收入总额及构成情况

2015年,学院总收入360,905,809.02元,其中:(1)公共预算财政拨款224,526,676.67元(含教育事业费包干拨款40,087,800.00元,离退休经费拨款9,276,239.08元,奖助学金拨款28,446,500.00元,专项拨款 35,928,137.59元,生均拨款101,630,000.00元,在职人员绩效工资及退休人员生活补贴3,920,000.00元,未上卡人员调资和增加离退休费补助5,238,000.00元)。职工及离退休人员医疗费拨款1,300,000.00元,决算列“其他收入”中。财政拨款收入占收入总额62.21%;(2)事业收入122,894,482.67元,占收入总额34.05%;(3)其他收入13,484,649.68元,占收入总额3.73%。

2.支出总额及构成情况

2015年,学院总支出285,635,082.42元,其中:基本支出204,081,905.04元,占总支出71.45%;项目支出81,553,177.38元,占总支出28.55%。

总支出按用途分类,其中:工资福利支出85,353,114.33元,占总支出29.88%;对家庭和个人补助支出85,970,769.96元,占总支出30.10%;商品和服务支出60,136,082.73元,占总支出21.05%;其它资本性支出54,175,115.40元,占总支出18.97%。

总支出按资金来源分类,其中:财政拨款支出224,579,812.67元,占总支出78.62%;财政专户管理资金和其他资金支出61,055,269.75元(其中:财政专户管理资金支出49,839,559.02元,其他资金支出11,215,710.73元),占总支出21.38%。

(三)收入支出与上年度对比分析

1.收入与上年度对比分析

2015年度学院取得各项收入36,090.58万元,与去年的34,141.33万元相比,增加了1,949.25万元,增长率为5.71%。其中:①财政拨款收入22,452.67万元,从总额来看,比上年增加了3,109.01万元。其中,包干拨款增加392万元,离退休经费拨款增加23.23万元,奖助学金拨款增加449.85万元,专项拨款增加920.13万元,生均拨款增加800万元,新增2015年未上卡人员调资和增加离退休费补助523.80万元。②事业收入12,289.45万元,比2014年减少346.80万元。③其他收入1,348.46万元,比2014年减少812.97万元。

2.各项支出与上年度对比分析

(1)工资福利支出

2015年,工资福利支出8,535.31万元, 其中:基本工资2,909.59万元,绩效工资4,776.66万元,其他工资福利支出849.06万元。总额比上年增加了902.25万元,增长率11.82%。增长原因:一是2014年10月起,我省机关事业单位实行了职工工资改革,二是职工薪级工资有所增长。

(2)对个人和家庭补助支出

2015年,个人和家庭补助支出8,597.08万元,比上年支出增加了1,564.77万元,增长率22.25%。其主要原因:一是离退休人员费用支出增加了1064万元,补发了退休人员2013、2014年生活补贴。二是国家继续加大助学力度,学生奖助学金支出增加了347.50万元。

(3)商品和服务支出(不含项目支出的商品和服务支出)

2015年,基本支出的商品和服务支出3,275.80万元,比上年2,933.89万元增加了341.91万元,增长率11.65%。其中:印刷费191.26万元、物业管理费196.44万元、差旅费172.95万元、培训费163.32万元、维修费51.62万元、专用材料费185.13万元,劳务费1031.66万元、工会经费120万元,以上9项费用与2014年相比略有上涨,除此之外,办公费62.19万元、邮电费26.80万元、取暖费163.44万元、水电费447.58万元、交通费111.11万元、招待费42.87万元均低于2014年支出,特别是三公经费支出,学院贯彻中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费,下大力气压缩三公经费支出,近三年来三公经费逐年递减。

(4)其他资本性支出

2015年,其他资本性支出5,417.51万元。其中:房屋建筑物购建1,578.71万元,办公设备购置支出194.30万元,教学设备及图书信息购置3644.50万元。

3.支出结构与上年对比分析

从支出结构来看,工资福利支出8,535.31万元,占总支出的29.88%,与上年相比增加11.82%;对个人及家庭补助支出8,597.08万元,占总支出30.10%,与上年相比增加22.25%;商品和服务支出6,013.61万元,占总支出的21.05%,与上年相比增加28.08%;其他资本性支出5,460.61万元,占总支出18.97%,与上年相比减少0.79%。从人员支出和公用经费支出两方面分析,人员支出占总支出59.98%,公用经费支出占总支出40.02%,支出结构基本合理。

(四)年末收支结余情况分析

2015年,扣除科研经费收支后,学院总收入354,365,969.22元,2014年基本支出结转53,136.00元,总支出282,258,664.24元,收支相抵,结余72,160,440.98元,提取职工福利基金13,701,041.76元,净结余58,459,399.22元,全额转入事业基金。

三、资产负债情况分析

1.资产基本情况分析

截至2015年12月31日,学院资产总额121,422.46万元,2014年末为108,552.30万元,增加额为12,870.16。其中:

货币资金年末数38,802.81万元,比上年的28,998.38万元增加9804.43万元,增长率为33.81%。

存货年末数401.45万元,其中教材款395.07万元,药品款6.37万元

固定资产年末数77,474.04万元,其中:房屋建筑物42,292.89万元,专用设备16,268.93万元,一般设备6,268.77万元,图书1,501.43万元,交通工具953.82万元,其它固定资产10,188.19万元。

2.负责基本情况分析

截至2015年12月31日,我院负责总额为4851.94万元,其中:应交税费12.62万元,应付账款127.06万元,预收账款3.49万元,其他应付款4708.78万元。

3.净资产基本分析

截至2015年12月31日,我院净资产为116570.52万元,其中事业基金年末数23,323.11.59万元,非流动资产基金85,374.77万元,专用基金年未数6,768.09万元(包含职工福利基金3,697.32万元,学生奖贷基金3,070.77万元),非财政补助结转1,104.55万元(为科研经费专项资金结转)。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费支出情况

1.三公”经费预算支出情况

我院2015年全年是“三公经费”预算180.68万元,包含财政拨款三公经费预算106万元,其中:公务接待预算42.87万元,包含财政拨款预算31万元;公务用车费预算111.11万元,包含财政拨款预算55万元;因公出国预算26.70万元,包含财政拨款预算20万元。

2015年我院“三公经费”实际支出180.68万元,包含财政拨款“三公经费”支出106万元,其中:公务接待支出42.87万元,包含财政拨款支出31万元;公务用车费支出111.11万元,包含财政拨款预算55支出;因公出国支出26.70万元,包含财政拨款支出20万元。

2.三公”经费预算支出情况分析

2015年我院“三公经费”实际支出180.68万元,比上年支出减少18.59万元,降低比例为9.32%。其中:公务接待支出42.87万元,比上年支出减少13.72万元,降低比例为24.24%;因公出国支出26.70万元,比上年增长1.12万元,增长比例4.38%;公务用车费支出111.11万元,比上年降低5.98万元,降低比例5.11%。

附件:1. 2015年部门决算封皮

      2. 2015年部门决算收支总表

      3. 2015年部门决算收入总表

      4. 2015年部门决算支出总表

      5. 2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

      6. 2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

      7. 2015年部门决算政府性基建收支表

      8. 2015年部门决算项目支出表

      9. 2015年部门决算政府采购情况表

      10. 2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

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